Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5672
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UND CONS 3134104 REF 09/24 VENC 10/10/2024
43,11
43,11
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LIN POSSE GODOY COD UND CONS 3134120 REF 09/24 VENC 10/10/2024
203,96
203,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UND CONS 3134104 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LIN POSSE GODOY COD UND CONS 3134120 REF 09/24 VENC 10/10/2024
247,07
30/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1473141; 0/1473036;
247,07
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
203,96
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
43,11
TOTAL
247,07
247,07
247,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
