Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5695 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 262.98 |
DIESEL S10 MICRO JAE-3146 |
6,09 |
1.601,57 |
| 261.04 |
DIESEL S10 MICRO JAE-3146 |
6,19 |
1.615,85 |
| 1.00 |
ARLA 32 20L |
99,90 |
99,90 |
| 1.00 |
ADTV CELSIUS ROSA TROPICAL ORGANICO CONC 1L |
39,90 |
39,90 |
| 239.98 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 |
6,09 |
1.461,50 |
| 471.72 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,19 |
2.919,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DIESEL S10 MICRO JAE-3146 ARLA 32 20L ADTV CELSIUS ROSA TROPICAL ORGANICO CONC 1L DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535
Finalidade: COMBUSTIVEL |
7.738,65 |
|
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| 04/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3068; 220/3075; |
|
7.738,65 |
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| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5695/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
7.738,65 |
| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5695/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
7.738,65 |
| 24/10/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO FEITO NO DIA ERRADO |
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|
-7.738,65 |
| TOTAL |
7.738,65 |
7.738,65 |
7.738,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
