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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5697	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CLARA PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA DUPLA	129,99	779,94
20.00	LAUNER CASA DESINFETANTE FLORAL	32,50	650,00
2.01	ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 60L - ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 60L	34,90	69,98
2.00	ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 40L	24,50	49,00
1.00	ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 100L	58,50	58,50
1.00	SUPERPRO RESERVATORIO PLASTICO Finalidade: MATERIAIS LIMPEZA	14,00	14,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	CLARA PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA DUPLA LAUNER CASA DESINFETANTE FLORAL ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 60L - ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 60L ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 40L ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 100L SUPERPRO RESERVATORIO PLASTICO Finalidade: MATERIAIS LIMPEZA	1.621,42
30/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/41649;		1.621,42
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2024 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836			1.621,42
TOTAL		1.621,42	1.621,42	1.621,42
SALDO A PAGAR				0,00