Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OFICIO REGISTRO IMOVEIS DE SOLEDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5698 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS E CERTIDAO |
37,40 |
37,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS E CERTIDAO |
37,40 |
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| 04/10/2024 |
Conforme Recibo Nº 34712; |
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37,40 |
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| 08/10/2024 |
REFERENTE FEITO EM DUPLICIDADE |
|
-37,40 |
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| 08/10/2024 |
REFERENTE
FEITO EM DUPLICIDADE |
-37,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
