| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Álcool Gel 70%, acondicionado em embalagem plástica de 5 litros (4,5kg), para uso doméstico, hidratado 70% INPM, composto de álcool etílico hidratado, neutralizante, desnaturante e espessante grau cos | 30,00 | 660,00 |
| 7.00 | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo longo, com alto poder de sucção, sanfonado. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo longo, c Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 7,50 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Álcool Gel 70%, acondicionado em embalagem plástica de 5 litros (4,5kg), para uso doméstico, hidratado 70% INPM, composto de álcool etílico hidratado, neutralizante, desnaturante e espessante grau cos DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo longo, com alto poder de sucção, sanfonado. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo longo, c Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 712,50 | ||
| 30/10/2024 | Conforme DANFE Nº 3/5030; | 712,50 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 5711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 712,50 | ||
| TOTAL | 712,50 | 712,50 | 712,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
