| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 5719 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de Profissional Técnico em Informática para atuar 12 horas semanais de forma presencial e atendimento remoto conforme necessidade. MES 09-2024 | 4.582,36 | 4.582,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Contratação de Profissional Técnico em Informática para atuar 12 horas semanais de forma presencial e atendimento remoto conforme necessidade. MES 09-2024 | 4.582,36 | ||
| 01/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/162; | 4.582,36 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de Empenho 5719/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.582,36 | ||
| TOTAL | 4.582,36 | 4.582,36 | 4.582,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
