Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5727 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.05 |
OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 VAN SAUDE |
6,58 |
256,92 |
| 11.29 |
ADITIVO ARLA 32 |
3,88 |
43,82 |
| 36.53 |
OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 VAN SAUDE
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,58 |
240,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 VAN SAUDE ADITIVO ARLA 32 OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 VAN SAUDE
Finalidade: COMBUSTIVEL |
541,13 |
|
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| 30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/267924; 1/268353; |
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541,13 |
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| 10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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541,13 |
| TOTAL |
541,13 |
541,13 |
541,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
