| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5729 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIENIZACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | Saponáceo líquido cremoso, em embalagens de 270 ml, composto, com cloro ativo, ideal para retirar sujeira e a gordura acumulada, indicado para a limpeza de pias, torneiras, fogões, superfícies de aço - Saponáceo líquido cremoso, em embalagens de 270 ml, composto, com cloro ativo, ideal para retirar sujeira e a gordura acumulada, indicado para a limpeza de pias, torneiras, fogões, superfícies de aço Finalidade: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 2,89 | 161,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Saponáceo líquido cremoso, em embalagens de 270 ml, composto, com cloro ativo, ideal para retirar sujeira e a gordura acumulada, indicado para a limpeza de pias, torneiras, fogões, superfícies de aço - Saponáceo líquido cremoso, em embalagens de 270 ml, composto, com cloro ativo, ideal para retirar sujeira e a gordura acumulada, indicado para a limpeza de pias, torneiras, fogões, superfícies de aço Finalidade: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 161,84 | ||
| 15/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3112; | 161,84 | ||
| 25/10/2024 | Pagamento de Empenho 5729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,84 | ||
| TOTAL | 161,84 | 161,84 | 161,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
