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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5731	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
583.68	BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01	49,90	29.125,63
47.05	BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02	48,90	2.300,74
155.57	PEDRISCO - PEDRISCO Finalidade: MATERIAL BRITADO	47,40	7.374,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO Finalidade: MATERIAL BRITADO	38.800,39
08/10/2024	Conforme DANFE Nº 3/8881;		38.800,39
11/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5731/2024 Construtora Del Rijo SA - 7849			38.800,39
11/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5731/2024 Construtora Del Rijo SA - 7849			38.334,79
11/10/2024	Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5731/2024			465,60
11/10/2024	FEITO SEM RETENÇÃO			-38.800,39
TOTAL		38.800,39	38.800,39	38.800,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	11/10/2024	465,60		Lançada
TOTAL		465,60