Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF JANEIRO/2024 VENC 18/03/2024
932,68
932,68
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF JANEIRO/2024 VENC 18/03/2024
1.299,43
1.299,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF JANEIRO/2024 VENC 18/03/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF JANEIRO/2024 VENC 18/03/2024
2.232,11
05/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/65501496; 0/65501499;
2.232,11
09/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
932,68
09/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.299,43
TOTAL
2.232,11
2.232,11
2.232,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
