| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5769 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública.Licenciamento, Manutencao e Suporte Técnico dos Sistemas Folha de Pagamento RPPS. REFERENTE MES SETEMBRO/2024 | 1.023,70 | 1.023,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública.Licenciamento, Manutencao e Suporte Técnico dos Sistemas Folha de Pagamento RPPS. REFERENTE MES SETEMBRO/2024 | 1.023,70 | ||
| 08/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/22391; | 1.023,70 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 6102 | 974,56 | ||
| 10/10/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5769/2024 | 49,14 | ||
| TOTAL | 1.023,70 | 1.023,70 | 1.023,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 10/10/2024 | 49,14 | Lançada | |
| TOTAL | 49,14 |
