Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
43.00
PARAFUSO MEDIO
0,15
6,45
1.00
TUBO DE ESGOTO 40
2,50
2,50
1.00
JOELHO ESGOTO 40
2,00
2,00
3.00
TARJETA
2,25
6,75
67.00
PARAFUSO PEQUENO
0,10
6,70
1.00
ABRACADEIRA U
2,10
2,10
2.00
ROLDANA COM PREGO
4,50
9,00
1.00
TINTA SPRAY AZUL
20,00
20,00
1.00
LUMINARIA MINI 3W
27,00
27,00
2.00
ISOLADOR VERGALHAO
2,00
4,00
6.00
ABRACADEIRA NYLON
Finalidade: MATERIAIS PARA AS ESCOLAS
0,50
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PARAFUSO MEDIO TUBO DE ESGOTO 40 JOELHO ESGOTO 40 TARJETA PARAFUSO PEQUENO ABRACADEIRA U ROLDANA COM PREGO TINTA SPRAY AZUL LUMINARIA MINI 3W ISOLADOR VERGALHAO ABRACADEIRA NYLON
Finalidade: MATERIAIS PARA AS ESCOLAS
89,50
10/10/2024
Conforme DANFE Nº 890/56302945;
89,50
18/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5772/2024
DIOICE TOLEDO LOPES - 8047
89,50
TOTAL
89,50
89,50
89,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
