| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5773 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 750 X 16 BORRACHUDO Finalidade: ONIBUS JAE-3146 | 769,00 | 4.614,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | PNEU 750 X 16 BORRACHUDO Finalidade: ONIBUS JAE-3146 | 4.614,02 | ||
| 18/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/87686; | 4.614,02 | ||
| 11/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5773/2024 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 | 4.614,00 | ||
| 14/11/2024 | NF A MENOR | -0,02 | ||
| 14/11/2024 | REFERENTE NF A MENOR | -0,02 | ||
| TOTAL | 4.614,00 | 4.614,00 | 4.614,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
