Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5788 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
LUVA SOL 50MM |
8,00 |
88,00 |
| 4.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX10M |
6,90 |
27,60 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA COURO
Finalidade: MATERIAS SEC AGRICULTURA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
LUVA SOL 50MM FITA VEDA ROSCA 18MMX10M LUVA VAQUETA COURO
Finalidade: MATERIAS SEC AGRICULTURA |
150,60 |
|
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| 08/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2277; |
|
150,60 |
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| 14/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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150,60 |
| TOTAL |
150,60 |
150,60 |
150,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
