Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5790 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - CONSULTORIA/ASSESSORIA - Sem Contrat |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MENSALIDADE SETEMBRO/2024 |
1.273,58 |
1.273,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
REF MENSALIDADE SETEMBRO/2024 |
1.273,58 |
|
|
| 08/10/2024 |
REF MENSALIDADE SETEMBRO/2024
|
|
1.273,58 |
|
| 08/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5790/2024
FAMURS - 52 |
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1.273,58 |
| TOTAL |
1.273,58 |
1.273,58 |
1.273,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
