| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
| Número do empenho: | 5792 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFORMA DE BANCOS F4000, COM ESPUMAS NOVAS EM COURO Finalidade: F4000 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | REFORMA DE BANCOS F4000, COM ESPUMAS NOVAS EM COURO Finalidade: F4000 | 1.800,00 | ||
| 25/10/2024 | Conforme DANFE Nº 900/5; | 1.800,00 | ||
| 29/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5792/2024 LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO - 4566 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
