| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
| Número do empenho: | 5793 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PRODUCOES JORNALISTICAS - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COBERTURA E TRANSMISSAO JOGOS FUTSAL DIA 28/09/2024 Finalidade: FINAL FUTSAL 28/09/2024 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | COBERTURA E TRANSMISSAO JOGOS FUTSAL DIA 28/09/2024 Finalidade: FINAL FUTSAL 28/09/2024 | 1.000,00 | ||
| 10/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº u/8486; | 1.000,00 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5793/2024 FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES - 798 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
