Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5793 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PRODUCOES JORNALISTICAS - Sem Contra |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COBERTURA E TRANSMISSAO JOGOS FUTSAL DIA 28/09/2024
Finalidade: FINAL FUTSAL 28/09/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
COBERTURA E TRANSMISSAO JOGOS FUTSAL DIA 28/09/2024
Finalidade: FINAL FUTSAL 28/09/2024 |
1.000,00 |
|
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| 10/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/8486; |
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1.000,00 |
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| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5793/2024
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES - 798 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
