Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5802 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 430.00 |
Chaveiro em MDF
Finalidade: MATERIAL PARA OS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO DE MORMACO |
2,30 |
989,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
Chaveiro em MDF
Finalidade: MATERIAL PARA OS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO DE MORMACO |
989,00 |
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| 22/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57080046; |
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989,00 |
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| 25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2024
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 - 7035 |
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989,00 |
| TOTAL |
989,00 |
989,00 |
989,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
