| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 430.00 | Chaveiro em MDF Finalidade: MATERIAL PARA OS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO DE MORMACO | 2,30 | 989,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Chaveiro em MDF Finalidade: MATERIAL PARA OS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO DE MORMACO | 989,00 | ||
| 22/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57080046; | 989,00 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2024 JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 - 7035 | 989,00 | ||
| TOTAL | 989,00 | 989,00 | 989,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
