Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
5808
Data de lançamento:
07/10/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
PAPEL TOALHA 21X23 4800 FOLHAS
169,00
1.183,00
4.00
DETERGENTE 5 LITROS
33,00
132,00
1.00
SACO DE LIXO 20 LT
278,00
278,00
2.00
Saponáceo
Cremoso, embalagem plástica, de 300ml
Finalidade: NECESSIDADES DA SEC. SAUDE
96,00
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PAPEL TOALHA 21X23 4800 FOLHAS DETERGENTE 5 LITROS SACO DE LIXO 20 LT Saponáceo
Cremoso, embalagem plástica, de 300ml
Finalidade: NECESSIDADES DA SEC. SAUDE
1.785,00
TOTAL
1.785,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.785,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
