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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5810 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AR PRESSAO 10MM 0,35 2,10
1.00 IABV- BUCHA MOLA SUSPENSAO 132,80 132,80
1.00 ADITIVO DEEP CLEUN 69,00 69,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 35,00 35,00
1.00 FILTRO OLEO 35,00 35,00
2.00 PARAFUSO CAMBAGEM-CAM 12 28,00 56,00
6.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X100 5,20 31,20
6.00 PORCA PR MA 10MM 2,00 12,00
1.00 SAMPEL- SUPORTE BARRA 132,80 132,80
1.00 TECFIL FILTRO AR MOTOR Finalidade: PECAS MONTANA 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 AR PRESSAO 10MM IABV- BUCHA MOLA SUSPENSAO ADITIVO DEEP CLEUN FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO PARAFUSO CAMBAGEM-CAM 12 PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X100 PORCA PR MA 10MM SAMPEL- SUPORTE BARRA TECFIL FILTRO AR MOTOR Finalidade: PECAS MONTANA 529,90
10/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/8839; 529,90
16/10/2024 Pagamento de Empenho 5810/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 529,90
TOTAL 529,90 529,90 529,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.