Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5814 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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inss sobre remunerações FERIAS OUTUBRO |
0,00 |
632,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
inss sobre remunerações FERIAS OUTUBRO |
632,08 |
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07/10/2024 |
REFERENTE FOLHA FERIAS OUTUBRO |
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632,08 |
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14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 5814/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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632,08 |
TOTAL |
632,08 |
632,08 |
632,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.