| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| inss sobre remunerações FERIAS OUTUBRO | 0,00 | 632,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | inss sobre remunerações FERIAS OUTUBRO | 632,08 | ||
| 07/10/2024 | REFERENTE FOLHA FERIAS OUTUBRO | 632,08 | ||
| 14/11/2024 | Pagamento de Empenho 5814/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 632,08 | ||
| TOTAL | 632,08 | 632,08 | 632,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
