Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS OUTUBRO |
8.237,42 |
|
|
| 07/10/2024 |
REFERENTE FERIAS OUTUBRO 2024 |
|
8.237,42 |
|
| 07/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
|
|
171,56 |
| 07/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
|
|
190,83 |
| 07/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
|
|
450,37 |
| 07/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
|
|
590,34 |
| 07/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
|
|
835,38 |
| 07/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
|
|
946,12 |
| 08/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5823/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.052,82 |
| TOTAL |
8.237,42 |
8.237,42 |
8.237,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
