| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5832 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | MAO DE OBRA REVISAO ONIBUS IVT-1535 | 80,00 | 3.120,00 |
| 1.00 | SOLDA GANCHO REBOCAR ONIBUS IVT-1535 | 120,00 | 120,00 |
| 40.00 | MAO DE OBRA REVISAO ONIBUS IUO-8356 | 80,00 | 3.200,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA MICRO JQC-7419 Finalidade: MAO DE OBRA ONIBUS | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | MAO DE OBRA REVISAO ONIBUS IVT-1535 SOLDA GANCHO REBOCAR ONIBUS IVT-1535 MAO DE OBRA REVISAO ONIBUS IUO-8356 MAO DE OBRA MICRO JQC-7419 Finalidade: MAO DE OBRA ONIBUS | 9.940,00 | ||
| 10/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº F/908; F/907; F/905; | 9.940,00 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Empenho 5832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.940,00 | ||
| TOTAL | 9.940,00 | 9.940,00 | 9.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
