Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
39.00
MAO DE OBRA REVISAO ONIBUS IVT-1535
80,00
3.120,00
1.00
SOLDA GANCHO REBOCAR ONIBUS IVT-1535
120,00
120,00
40.00
MAO DE OBRA REVISAO ONIBUS IUO-8356
80,00
3.200,00
1.00
MAO DE OBRA MICRO JQC-7419
Finalidade: MAO DE OBRA ONIBUS
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
MAO DE OBRA REVISAO ONIBUS IVT-1535 SOLDA GANCHO REBOCAR ONIBUS IVT-1535 MAO DE OBRA REVISAO ONIBUS IUO-8356 MAO DE OBRA MICRO JQC-7419
Finalidade: MAO DE OBRA ONIBUS
9.940,00
10/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº F/908; F/907; F/905;
9.940,00
07/11/2024
Pagamento de Empenho 5832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.940,00
TOTAL
9.940,00
9.940,00
9.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
