Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5839 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 391.35 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 |
6,09 |
2.383,30 |
| 85.09 |
GASOLINA COMUM MAQUINA CORTAR GRAMA |
5,90 |
502,02 |
| 1.00 |
LUBRAX OLEO 2T MAQUINA CORTAR GRAMA |
14,99 |
14,99 |
| 82.08 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR TL951E |
6,09 |
499,85 |
| 38.13 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA |
6,09 |
232,23 |
| 714.84 |
DIESEL S10 RETRO NOVA |
6,19 |
4.424,84 |
| 431.13 |
DIESEL S500 COMUM JOHN DEERE 01 |
6,09 |
2.625,58 |
| 21.79 |
GASOLINA COMUM TRATOR ROCADEIRA |
5,90 |
128,59 |
| 85.01 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
5,90 |
501,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 GASOLINA COMUM MAQUINA CORTAR GRAMA LUBRAX OLEO 2T MAQUINA CORTAR GRAMA DIESEL S500 COMUM TRATOR TL951E DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA DIESEL S10 RETRO NOVA DIESEL S500 COMUM JOHN DEERE 01 GASOLINA COMUM TRATOR ROCADEIRA GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
11.312,93 |
|
|
| 10/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 220/3207; 220/3176; 220/3187; 220/3188; 220/3192; 220/3208; 220/3211; 220/3216; |
|
11.312,93 |
|
| 16/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.312,93 |
| TOTAL |
11.312,93 |
11.312,93 |
11.312,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
