| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5840 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 178.93 | DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIA | 6,19 | 1.107,59 |
| 141.25 | DIESEL S10 FIAT TORO Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,19 | 874,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIA DIESEL S10 FIAT TORO Finalidade: COMBUSTIVEL | 1.981,95 | ||
| 10/10/2024 | Conforme DANFE Nº 220/3168; 220/3203; | 1.981,95 | ||
| 16/10/2024 | Pagamento de Empenho 5840/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.981,95 | ||
| TOTAL | 1.981,95 | 1.981,95 | 1.981,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
