| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | TECIDO PARA PINTAR Finalidade: MATERIAL OFICINA DO TURNO INTEGRAL | 7,90 | 237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | TECIDO PARA PINTAR Finalidade: MATERIAL OFICINA DO TURNO INTEGRAL | 237,00 | ||
| 10/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/998; | 237,00 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2024 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 | 237,00 | ||
| TOTAL | 237,00 | 237,00 | 237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
