| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5851 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CÂMARA | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | PROTETOR 1400 X 24 Finalidade: ONIBUS JAE-3146 | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | VALVULA CÂMARA PROTETOR 1400 X 24 Finalidade: ONIBUS JAE-3146 | 165,00 | ||
| 10/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/87713; | 165,00 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5851/2024 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 | 163,02 | ||
| 18/10/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5851/2024 | 1,98 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 18/10/2024 | 1,98 | Lançada | |
| TOTAL | 1,98 |
