| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5856 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 147.73 | DIESEL S10 IYU-3078 L200 Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,19 | 914,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | DIESEL S10 IYU-3078 L200 Finalidade: COMBUSTIVEL | 914,47 | ||
| 15/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 220/3174; | 914,47 | ||
| 21/10/2024 | Pagamento de Empenho 5856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 914,47 | ||
| TOTAL | 914,47 | 914,47 | 914,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
