| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 237.78 | DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA | 6,19 | 1.471,88 |
| 182.39 | DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE | 6,19 | 1.129,02 |
| 56.02 | GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO | 5,90 | 330,50 |
| 112.19 | GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER | 5,90 | 661,95 |
| 406.08 | DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA | 6,19 | 2.513,65 |
| 193.95 | GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO | 6,29 | 1.219,93 |
| 167.76 | GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,29 | 1.055,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS Finalidade: COMBUSTIVEL | 8.382,12 | ||
| 15/10/2024 | Conforme DANFE Nº 220/3167; 220/3209; 220/3210; 220/3213; 220/3221; 220/3226; 220/3228; | 8.382,12 | ||
| 21/10/2024 | Pagamento de Empenho 5857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.382,12 | ||
| TOTAL | 8.382,12 | 8.382,12 | 8.382,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
