Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO, REF: FERIAS OUTUBRO |
6.149,20 |
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| 10/10/2024 |
REFERENTE FERIAS OUT/24 |
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6.149,20 |
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| 10/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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232,13 |
| 10/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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232,13 |
| 10/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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392,74 |
| 10/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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392,74 |
| 10/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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1.090,56 |
| 16/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.808,90 |
| TOTAL |
6.149,20 |
6.149,20 |
6.149,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
