Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5867 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 197.77 |
FITA CETIM N0 E N1 |
0,35 |
69,22 |
| 8.90 |
TECIDO 100% ALGODAO |
17,90 |
159,30 |
| 8.87 |
TECIDO 100% ALGODAO |
24,90 |
220,82 |
| 10.88 |
ELASTICO |
4,90 |
53,30 |
| 8.90 |
ELASTICO - ELASTICO |
2,90 |
25,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
FITA CETIM N0 E N1 TECIDO 100% ALGODAO TECIDO 100% ALGODAO ELASTICO ELASTICO - ELASTICO |
528,45 |
|
|
| 16/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/298; |
|
528,45 |
|
| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5867/2024
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
|
|
528,45 |
| TOTAL |
528,45 |
528,45 |
528,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
