| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 5874 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA BRANCA OLEO 3,6 L Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | TINTA BRANCA OLEO 3,6 L Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA | 90,00 | ||
| 18/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57221214; | 90,00 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5874/2024 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 90,00 | ||
| 30/10/2024 | REFERENTE TED DEVOLVIDA | -90,00 | ||
| 11/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5874/2024 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
