Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5876 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BOMBOM pacote de 14 kg - pacote de 14 kg |
39,90 |
119,70 |
| 2.00 |
BALAS MONIBEL |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
BALAS MONIBEL café - café |
12,90 |
25,80 |
| 4.00 |
saco celofane 10 cm X10 cm com 50 unidades
Finalidade: SMAS |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
BOMBOM pacote de 14 kg - pacote de 14 kg BALAS MONIBEL BALAS MONIBEL café - café saco celofane 10 cm X10 cm com 50 unidades
Finalidade: SMAS |
189,50 |
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| 16/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/65; |
|
189,50 |
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| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5876/2024
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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189,50 |
| TOTAL |
189,50 |
189,50 |
189,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
