| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5889 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS FUNERARIOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE TUMULO Finalidade: AUXILIO FUNERAL B.G.R. | 742,30 | 742,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE TUMULO Finalidade: AUXILIO FUNERAL B.G.R. | 742,30 | ||
| 16/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2284; | 742,30 | ||
| 22/10/2024 | Pagamento de Empenho 5889/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 742,30 | ||
| TOTAL | 742,30 | 742,30 | 742,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
