Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5894 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CARGA DE GÁS 13 KG
Finalidade: ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL |
94,90 |
474,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2024 |
CARGA DE GÁS 13 KG
Finalidade: ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL |
474,50 |
|
|
06/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/03225; |
|
474,50 |
|
11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5894/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
474,50 |
TOTAL |
474,50 |
474,50 |
474,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.