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Exercício: 2024
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5900	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 34 - BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 34	54,90	109,80
3.00	BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 36 - BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 36	54,90	164,70
1.00	BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 37	54,90	54,90
4.00	BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 38 - BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 38	54,90	219,60
1.00	BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 39	54,90	54,90
2.00	BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 40 - BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 40 Finalidade: ITENS DE SEGURANCA DO TRABALHO MERENDEIRAS E FUNCIONARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	54,90	109,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 34 - BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 34 BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 36 - BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 36 BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 37 BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 38 - BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 38 BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 39 BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 40 - BOTA PVC BR SEM FORRO Nº 40 Finalidade: ITENS DE SEGURANCA DO TRABALHO MERENDEIRAS E FUNCIONARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	713,70
15/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/56766764;		713,70
15/10/2024	Pagamento de Empenho 5900/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			713,70
TOTAL		713,70	713,70	713,70
SALDO A PAGAR				0,00