Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5904 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS C/ 4 800 21X23 100% |
169,00 |
1.183,00 |
| 4.00 |
DETERGENTE NEUTRO 5L |
33,00 |
132,00 |
| 1.00 |
BARRICA SACO LIXO 20L PRETO |
278,00 |
278,00 |
| 2.00 |
SAPONACEO CREMOSO 12X250ML
Finalidade: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SMS |
96,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS C/ 4 800 21X23 100% DETERGENTE NEUTRO 5L BARRICA SACO LIXO 20L PRETO SAPONACEO CREMOSO 12X250ML
Finalidade: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SMS |
1.785,00 |
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| 18/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/18944; |
|
1.785,00 |
|
| 28/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5904/2024
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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1.785,00 |
| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
