Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5911 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA DE LIMPEZA
Finalidade: REFERENTE CURSO DE PANIFICACAO |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
TAXA DE LIMPEZA
Finalidade: REFERENTE CURSO DE PANIFICACAO |
350,00 |
|
|
| 18/10/2024 |
TAXA DE LIMPEZA, CURSO PANIFICAÇÃO CASEIRA NOS DIAS 02 A 04/10/24 PROMOVIDO PELA SMECD
Finalidade: REFERENTE CURSO DE PANIFICACAO
|
|
350,00 |
|
| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5911/2024
Paroquia Nossa Senhora dos Navegantes - 6492 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
