| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5913 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.11 | GASOLINA COMUM | 5,90 | 531,66 |
| 196.22 | GASOLINA COMUM IXW-0G97 UNO Finalidade: COMBUSTIVEL | 5,90 | 1.157,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM IXW-0G97 UNO Finalidade: COMBUSTIVEL | 1.689,37 | ||
| 16/10/2024 | Conforme DANFE Nº 220/3191; 220/3186; | 1.689,37 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5913/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.689,37 | ||
| TOTAL | 1.689,37 | 1.689,37 | 1.689,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
