Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: O2 ENGENHARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5926 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
65 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROJETO DA CONSTRUCAO DA CASA MORTUARIA |
8.442,04 |
8.442,04 |
| 1.00 |
PROJETO DA AMPLIACAO GINASIO SAO MIGUEL |
3.612,34 |
3.612,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
PROJETO DA CONSTRUCAO DA CASA MORTUARIA PROJETO DA AMPLIACAO GINASIO SAO MIGUEL |
12.054,38 |
|
|
| 22/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/218; |
|
12.054,38 |
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| 25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5926/2024
O2 ENGENHARIA LTDA ME - 6154 |
|
|
12.054,38 |
| TOTAL |
12.054,38 |
12.054,38 |
12.054,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
