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Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5929	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PIMENTAO de louça - de louça	15,00	15,00
5.00	ALÇA para cabo multiflex 10/16 mm - para cabo multiflex 10/16 mm	5,00	25,00
4.00	conector derivação perfurante - derivação perfurante	25,00	100,00
1.00	TRILHO - TRILHO	10,00	10,00
20.00	FIO FLEXÍVEL 2,5 PRETO multiplex monofásico duplex - multiplex monofásico duplex Finalidade: BENEFICIOS EVENTUAIS- PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-T.T.O.	7,00	140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	PIMENTAO de louça - de louça ALÇA para cabo multiflex 10/16 mm - para cabo multiflex 10/16 mm conector derivação perfurante - derivação perfurante TRILHO - TRILHO FIO FLEXÍVEL 2,5 PRETO multiplex monofásico duplex - multiplex monofásico duplex Finalidade: BENEFICIOS EVENTUAIS- PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-T.T.O.	290,00
22/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/460;		290,00
25/10/2024	Pagamento de Empenho 5929/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00