Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5936 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.52 |
GASOLINA COMUM JCL-1J97 ARGO |
6,59 |
128,63 |
| 25.52 |
GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER |
6,59 |
168,17 |
| 26.42 |
GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,59 |
174,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
GASOLINA COMUM JCL-1J97 ARGO GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER
Finalidade: COMBUSTIVEL |
470,91 |
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| 22/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/269932; 1/269926; 1/269939; |
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470,42 |
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| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5936/2024
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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470,42 |
| TOTAL |
470,91 |
470,42 |
470,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
