Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5944 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA BANHADA LATEX |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LUVA LATEX M |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PÁ COM CABO |
59,90 |
59,90 |
| 20.00 |
corda pet trançada |
1,00 |
20,00 |
| 36.00 |
LONA PRETA |
1,50 |
54,00 |
| 1.00 |
PREGO 18 X 30 |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
TÁBUA 15 PINOS
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA |
37,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
LUVA BANHADA LATEX LUVA LATEX M PÁ COM CABO corda pet trançada LONA PRETA PREGO 18 X 30 TÁBUA 15 PINOS
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA |
224,40 |
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| 22/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2286; |
|
224,40 |
|
| 24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5944/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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224,40 |
| TOTAL |
224,40 |
224,40 |
224,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
