Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5945
Data de lançamento:
17/10/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Cueca virada ( Kg)
35,90
71,80
3.00
Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto.
35,90
107,70
5.00
pão de trigo sovado e caseiro
12,00
60,00
5.00
Pão de sanduíche
Finalidade: LANCHES GRUPOS E OFICINAS
10,46
52,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
Cueca virada ( Kg) Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. pão de trigo sovado e caseiro Pão de sanduíche
Finalidade: LANCHES GRUPOS E OFICINAS
291,80
22/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/217;
291,80
25/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
291,80
TOTAL
291,80
291,80
291,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
