| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5947 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A NAO-ME-TOQUE/RS LEVAR ALUNOS CONHECER STARA DIA 03/10/2024 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | REFERENTE A NAO-ME-TOQUE/RS LEVAR ALUNOS CONHECER STARA DIA 03/10/2024 | 50,00 | ||
| 22/10/2024 | REFERENTE A NAO-ME-TOQUE LEVAR ALUNOS CONHECER STARA DIA 03/10/2024 | 50,00 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2024 JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA - 5216 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
