Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERRALHERIA SCORSATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5952 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GOLEIRA PARA FUTEBOL 7 |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 2.00 |
GOLEIRA PARA FUTEBOL DE SALAO - GOLEIRA PARA FUTEBOL DE SALAO
Finalidade: AQUISICAO DE GOLEIRA |
1.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
GOLEIRA PARA FUTEBOL 7 GOLEIRA PARA FUTEBOL DE SALAO - GOLEIRA PARA FUTEBOL DE SALAO
Finalidade: AQUISICAO DE GOLEIRA |
5.000,00 |
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| 22/10/2024 |
REFERENTE A COLOCACAO DE DISPENSA E PROCESSO QUE HAVIA FALTADO |
-5.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
