Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TALUA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5953 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A CASCA/RS EM SEGUIDA PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE DIA 24/09/2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
REFERENTE A CASCA/RS EM SEGUIDA PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE DIA 24/09/2024 |
100,00 |
|
|
| 22/10/2024 |
REFERENTE A CASCA/RS EM SEGUIDA PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE DIA 24/09/2024
|
|
100,00 |
|
| 24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5953/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
