Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
34.00
MOPAR MAX PRO SYNT 0W20
6,90
234,63
1.00
ELEMENTO FILTRO DE OLEO
84,01
84,01
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DO AR
90,90
90,90
1.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
36,51
36,51
1.00
LIMPADOR SISTEMA
55,00
55,00
1.00
FILTRO ÓLEO
69,57
69,57
1.00
DESCARBONIZANTE PRO 300ML
Finalidade: REVISAO FIAT CRONOS JCT-4J88
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 ELEMENTO FILTRO DE OLEO ELEMENTO DO FILTRO DO AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL LIMPADOR SISTEMA FILTRO ÓLEO DESCARBONIZANTE PRO 300ML
Finalidade: REVISAO FIAT CRONOS JCT-4J88
610,62
23/10/2024
Conforme DANFE Nº 0/296865;
610,62
28/10/2024
Pagamento de Empenho 5991/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
610,62
TOTAL
610,62
610,62
610,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
