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Exercício: 2024
Nome do Credor: TERESINHA MARIA GRAEFF ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5995	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
44.00	PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE 75g alcalino 210x297 A4 Office Ipaper, pacote com 500 folhas Branca	18,79	826,76
44.00	FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,99	4.135,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE 75g alcalino 210x297 A4 Office Ipaper, pacote com 500 folhas Branca FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.962,32
05/11/2024	Conforme DANFE Nº 2/5386;		4.962,32
03/12/2024	Pagamento de Empenho 5995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.962,32
04/12/2024	TED DEVOLVIDO			-4.962,32
11/12/2024	Pagamento de Empenho 5995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.962,32
TOTAL		4.962,32	4.962,32	4.962,32
SALDO A PAGAR				0,00