| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.16 | CERÂMICA - CERÂMICA | 34,68 | 1.739,54 |
| 18.00 | ARGAMASSA Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA | 22,90 | 412,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | CERÂMICA - CERÂMICA ARGAMASSA Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA | 2.151,74 | ||
| 25/10/2024 | Conforme DANFE Nº 0/4352; | 2.151,74 | ||
| 11/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6002/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 | 2.151,74 | ||
| TOTAL | 2.151,74 | 2.151,74 | 2.151,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
