Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6002 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.16 |
CERÂMICA - CERÂMICA |
34,68 |
1.739,54 |
| 18.00 |
ARGAMASSA
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA |
22,90 |
412,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
CERÂMICA - CERÂMICA ARGAMASSA
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA |
2.151,74 |
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| 25/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/4352; |
|
2.151,74 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6002/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 |
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2.151,74 |
| TOTAL |
2.151,74 |
2.151,74 |
2.151,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
